Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2163817 |
| Interné číslo | 60-2021 |
| Predmet | prenájom rohoží 29.3.2021 - 25.4.2021 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 12-05-2021 |
| Dátum zverejnenia | 16-06-2021 |
| Dátum vystavenia | 28-04-2021 |
| Dátum úhrady | 21-05-2021 |
| Dátum evidencie | 16-06-2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 29-03-2021 |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Muránska Huta, IČO: 00328553, Adresa: Muranska Huta 2, Mesto: Muránska Huta, PSČ: 04901 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
| Suma s DPH | 16.73 |
| Mena | € |
