Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2118468 |
Interné číslo | 0182 |
Predmet | prenájom rohoží 2.11.2020-29.11.2020 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 16-12-2020 |
Dátum zverejnenia | 17-12-2020 |
Dátum vystavenia | 02-12-2020 |
Dátum úhrady | 17-12-2020 |
Dátum evidencie | 17-12-2020 |
Spôsob platby | bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Muránska Huta, IČO: 00328553, Adresa: Muranska Huta 2, Mesto: Muránska Huta, PSČ: 04901 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH | 14.65 |
Mena | € |