Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2309029 |
| Interné číslo | 103/2022 |
| Predmet | prenájom rohoží 20.6.-17.07.2022 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 03-08-2022 |
| Dátum zverejnenia | 10-08-2022 |
| Dátum vystavenia | 20-07-2022 |
| Dátum úhrady | 05-08-2022 |
| Dátum evidencie | 20-07-2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 17-07-2022 |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Muránska Huta, IČO: 00328553, Adresa: Muranska Huta 2, Mesto: Muránska Huta, PSČ: 04901 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
| Suma s DPH | 18.35 |
| Mena | € |
