Faktúry
| Číslo | 2385131 |
| Interné číslo | 35/2023 |
| Predmet | prenájom rohoží 30.1.2023 - 26.2.2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 10-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-03-2023 |
| Dátum úhrady | 14-03-2023 |
| Dátum evidencie | 03-03-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 01-03-2023 |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | bankovým prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Muránska Huta, IČO: 00328553, Adresa: Muranska Huta 2, Mesto: Muránska Huta, PSČ: 04901 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
| Suma s DPH | 19.54 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
