Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2505547 |
Interné číslo | 27/2024 |
Predmet | prenájom rohoží 01.01.-28.01.2024 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 14-02-2024 |
Dátum zverejnenia | 26-02-2024 |
Dátum vystavenia | 31-01-2024 |
Dátum úhrady | 22-02-2024 |
Dátum evidencie | 31-01-2024 |
Dátum zdan. plnenia | 28-01-2024 |
Viaže sa k zmluvám | 2019 |
Spôsob platby | prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Muránska Huta, IČO: 00328553, Adresa: Muranska Huta 2, Mesto: Muránska Huta, PSČ: 04901 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH | 21.9 |
Mena | € |