Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2515939 |
Interné číslo | 30/2024 |
Predmet | prenájom rohoží 29.01.-25.02.2024 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 13-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 15-03-2024 |
Dátum vystavenia | 28-02-2024 |
Dátum úhrady | 14-03-2024 |
Dátum evidencie | 28-02-2024 |
Dátum zdan. plnenia | 25-02-2024 |
Viaže sa k zmluvám | 2019 |
Spôsob platby | prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Muránska Huta, IČO: 00328553, Adresa: Muranska Huta 2, Mesto: Muránska Huta, PSČ: 04901 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH | 22.82 |
Mena | € |